|
|
|
市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
|
|
（2021年度）
|
|
|
|
|
评价层次： 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□
|
|
评价类型： 项目事中评价□ 项目事后评价☑ |
|
项 目 名 称： 宁德职业技术学院经费补助 |
|
项目承担单位： 宁德职业技术学院 （公章） |
|
项目主管部门： 宁德职业技术学院 （公章） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报日期 2022年01月23日 |
|
宁德市财政局 制
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位基本信息 |
单位负责人
|
陈群 |
职务
|
校长 |
联系电话
|
05938986355 |
|
财务负责人
|
郑文昌 |
职务
|
财务
|
联系电话
|
05938986356 |
|
项目负责人
|
陈群 |
职务
|
校长 |
联系电话
|
05938986356 |
|
单位性质
|
行政机关□ 参公事业单位□
非参公事业单位☑ 企业□
|
经费来源
|
财政拨款 |
|
单位职能
|
培养高等专科学历高端技能型人才，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。 |
单位人数
|
267 |
|
单位地址
|
福安市福泰路232号 |
邮政编码
|
355000 |
|
|
立项依据
|
《福建省人民政府关于加快发展现代职业教育的若干意见》（闽政[2015]46号） |
|
项目性质
|
市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□
已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项☑ |
|
项目起止时间
|
计划时间
|
开始：2021-01-01 |
实际时间
|
开始：2021-01-01 |
|
完成：2021-12-31 |
完成：2021-12-31 |
|
部门预算功能科目编码及名称
|
2050999其他教育费附加安排的支出 |
|
年度绩效目标（定量目标）
|
绩效目标批复文号
|
宁财教绩[2021]1号 |
|
评价内容
|
绩效内容
|
参考标准
|
绩效目标值
|
实际完成值
|
目标值完成比例
|
项
目
基
本
情
况 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 | 数量目标 | 目标1 | 物业管理费负担校区数 | 1个 | 1个 | 2个 | 200% |
| 目标2 | 学术交流中心电梯维护次数 | 20次 | 20次 | 26次 | 130% |
| 目标3 | 确保物业服务的月份数 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 100% |
| 目标4 | 确保水电供应的月份数 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 100% |
| 目标5 | 维护保养单位公务车的车辆数 | 5辆 | 5辆 | 5辆 | 100% |
| 目标6 | 维护计算机系统的次数 | 3次 | 3次 | 3次 | 100% |
| 目标7 | 学院学生活动的次数 | 3次 | 3次 | 5次 | 166.67% |
| 目标8 | 教师培训的人次 | 50人次 | 50人次 | 22人次 | 44% |
| 时效目标 | 目标1 | 资金支出率 | 85% | 85% | 100% | 117.65% |
| 质量目标 | 目标1 | 学术交流中心电梯正常运转的月份 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 100% |
| 成本目标 | 目标1 | 物业管理支出金额 | 100万元 | 100万元 | 100.1859万元 | 100.19% |
| 效益目标 | 社会效益目标 | 目标1 | 毕业生的就业率 | 85% | 85% | 93.03% | 109.45% |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 学院学生资助工作满意度 | 85% | 85% | 91.76% | 107.95% |
|
年度绩效目标总体完成情况
|
完成 |
未完成目标的原因
|
无 |
|
项目评价方法
|
成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□
最低成本法□ 公众评判法□ |
|
其他评价方法:
□
|
|
|
项目安排资金
|
本年度情况
|
|
年初预算
安排金额
|
年中调整
金额
|
实际到位
|
实际支出
|
本年度结余金额（万元）③=①-②
|
|
金额
(万元)
|
金额
(万元)
|
金额
(万元)①
|
到位率（％）
|
资金拨付文号及时间
|
金额
(万元)②
|
支出实现率（％）
|
|
|
项
目
资
金
安
排
和
使
用
情
况 | 合计 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | | 700 | 100% | 0 |
| 财政资金小计 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | | 700 | 100% | 0 |
| ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
| ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
| ③市级财政资金 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | 宁财预[2021]1号 2021年 | 700 | 100% | 0 |
| ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
|
|
序号
|
具体支出内容
|
金额(万元)
|
| 财政资金实际支出情况 | 1 | 物业费 | 100.19 |
| 2 | 水费 | 25.53 |
| 3 | 电费 | 109.87 |
| 4 | 公务车运行维护 | 15.14 |
| 5 | 其他 | 449.27 |
| 合计 | 700 |
|
|
一级指标
（目标分类） |
二级指标
（分类细化） |
三级指标
（绩效目标内容） |
评分标准 |
分值
|
得分
|
得扣分原因
|
偏差原因分析及改进措施
|
绩效
自评
指标
体系 | 产出(60%) | 时效目标 | 资金支出率 | 达到目标值满分，少10%扣1分 | 6 | 6 | 达到目标值 | 无 |
| 成本目标 | 物业管理支出金额 | 达到目标值满分，少5万元扣1分 | 8 | 8 | 达到目标值 | 无 |
| 数量目标 | 物业管理费负担校区数 | 达到目标值满分，少1个扣1分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 学术交流中心电梯维护次数 | 达到目标值满分，少2次扣1分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 确保物业服务的月份数 | 达到目标值满分，少2个月扣1分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 确保水电供应的月份数 | 达到目标值满分，少2个月扣1分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 维护保养单位公务车的车辆数 | 达到目标值满分，少1辆扣1分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 维护计算机系统的次数 | 达到目标值满分，少1次扣1分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 学院学生活动的次数 | 达到目标值满分，少1次扣1分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 教师培训的人次 | 达到目标值满分，少10人扣1分 | 5 | 2 | 教师培训的人次少28人次 | 受疫情影响，年度外出培训的教职工有所减少 |
| 质量目标 | 学术交流中心电梯正常运转的月份 | 达到目标值满分，少2个月扣1分 | 6 | 6 | 达到目标值 | 无 |
| 效益(30%) | 社会效益目标 | 毕业生的就业率 | 达到目标值满分，少5%扣2分 | 30 | 30 | 达到目标值 | 无 |
| 满意度(10%) | 服务对象满意度 | 学院学生资助工作满意度 | 达到目标值满分，少5%扣2分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 |
|
总分值、评价总分 （S）
|
100分
|
97分
|
|
评价
等级
|
☑优（S≧90）
□良（90﹥S≧80）
□中（80﹥S≧60）
□差（60<S） |
问题与
改进措施
(每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 |
| 学院在人才培养质量保障体系和内部质量保障体系建设方面比较滞后。影响了学院的发展。 |
| 师资队伍方面还不够强大，引进高层次人才存在难度，限制了学院教学水平的提高。 |
| 办学经费方面不足，校内的基础设施和办学条件还不够完善，一定程度上限制了学校的发展。 |
| 改进措施 |
| 加快引进高层次管理、科研、教学人才，争取多建几个技能大师工作室。不断加强建设学院内部质量保障体系。 |
| 进一步加快完善基础办学条件的步伐，推进校园信息化的建设、教学资源内容的再丰富、加强实训室建设与管理。 |
| 从多渠道、多方面筹措办学经费。合理利用市级财政资金、分配各个项目的建设资金，同时加强资金管理。 |
下一步
改进工作的意见和建议 | 无 |
|
填表人签名： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系电话： |
|
|
|
|
|